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呼和浩特市住房保障和房屋管理局2015年度部门决算及“三公”经费支出决算情况说明

    根据《预算法》建立公开透明的预算制度的有关规定、按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发[2016]13号)和《关于印发呼和浩特市本级预决算公开工作方案的通知》(呼政办发[2016]37号)文件要求,依据财政财务管理制度和会计核算规定,经呼和浩特市财政局审核通过,现对呼和浩特市住房保障和房屋管理局2015年度部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算(以下简称本部门决算)情况做如下说明:

    一、单位情况

(一)主要职能:

    1)承担规范全市住房保障和房屋管理秩序的责任。贯彻执行国家有关住房保障、物业管理、开发管理、产权交易管理、住房资金管理等房地产和房屋管理的方针政策、法律法规;起草呼和浩特市住房保障和房屋管理地方性法规规章草案和实施办法;提出对住房保障和房屋管理重大问题的政策建议;拟定全市住房保障和房屋管理事业的发展战略、中长期规划并监督实施。

    2)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施;拟定廉住房和经济适用住房政策及规划;会同有关部门安排中央、自治区和全市有关住房保障资金并监督实施。

    3)承担推进住房制度改革的责任,拟定全市住房建设规划并指导实施,指导全市住房建设和住房制度改革。

    4)会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,参与土地利用总体规划的审查。

    5)承担规划房地产市场秩序、监察管理房地产市场的责任。牵头组织有关部门拟定全市房地产市场监管并监督执行;提出房地产行业发展规划和产业政策,拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

    6)指导全市城镇、农村住房建设和危房改造;拟定城市棚户区改造计划并组织实施;拟定住房领域科技政策和发展规划,负责推进住房产业化工作,开展住宅性能认定和节能减排,推行新建住宅成品精装修;协同有关部门做好重大科技项目攻关和科技成果转化。

    7)负责住房公积金和维修基金的监督管理,确保公积金和维修基金的有效使用和安全;会同有关部门拟定全市住房公积金和物业维修基金的发展规划和属地管理的政策、发展规划并组织实施,负责住房公积金和维修基金收缴的执法检查。拟定住房公积金、 物业维修基金缴存、使用、管理和监督制度,监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统;负责住房公积金和维修基金的监督管理。会同有关部门拟定住房公积金、物业维修基金的监督管理。会同有关部门拟定住房公积金、物业维修基金管理的政策、办法和发展规划并组织实施。

    8)负责对房地产的开发、中介以及物业服务进行管理;负责实施项目批准书制度和商品住房保修金制度;负责物业管理项目的招投标管理和综合验收工作,并对业主委员会进行备案;牵头拟定物业服务标准并监督实施;负责对房屋拆迁、租赁、销售、交 易、测绘、产权登记工作进行管理;负责实施房屋拆迁许可、预售许可和租赁备案制度;负责对商品房预销售进行管理,承担房产测绘面积审核、面积认定、产权交易、权属登记工作,牵头会同有关部门对二手房交易资金、商品房预售资金和房屋拆迁补偿安置资金的使用进行监督管理。

 

    9)负责对房地产的开发企业、物业服务企业、房屋拆迁和房地产中介机构的资质进行审批、年检以及日常管理,对房地产执业人员进行注册管理;建立信用体系,组织相关部门拟定规范各市场主体行为的规章制度并监督实施,制定房地产行业管理业务规 范、服务标准和技术规程并组织实施。负责组织开发房地产市场监测分析工作,建立健全并组织管理全市的房地产市场信息系统和预警预报体系,实现对房地产业的动态监测和调控,拟定稳定房地产市场的政策措施并监督执行。

    10)负责全市直管公房、房地产产权产籍档案管理,承担危房鉴定和私房落实政策工作。

    11)牵头审批廉租住房补贴发放计划及经济适用住房和廉租房建设项目;负责经济适用住房的准入、退出、分配销售房源和回购管理工作,牵头组织核准经济适用住房政府指导价;负责核准廉租房对象的准入、退出条件;负责廉住房的实物配租、租赁补贴发放管理;牵头组织建设廉租房。

    12)负责指导旗县的住房保障和房屋管理工作。

    13)承办市人民政府交办的其他市项。

    (二)机构人员情况

    根据上述职责,除局本级(处级行政单位)以外,还有五个准处级事业单位及六个科级事业单位,共计十一个二级单位,分别是:呼和浩特市物业管理处(准处级事业单位);呼和浩特住房公积金管理中心(准处级事业单位);呼和浩特市人民政府房屋征收管理办公室(准处级事业单位);呼和浩特市房地产产权市场管理处(准处级事业单位);呼和浩特市房地产开发监督管理处(准处级参照公务员法管理事业单位);呼和浩特市住宅产业化促进中心(正科级事业单位);呼和浩特市住房保障中心(正科级事业单位);呼和浩特市住房保障和房屋管理局经营管理处(正科级事业单位);呼和浩特住房公积金管理中心铁路分中心(正科级事业单位)、呼和浩特市房地产信息中心(正科级事业单位)、呼和浩特市住房保障和房屋管理局咨询投诉中心(正科级事业单位)。本部门今年机构数比上年机构数增加2个,为呼和浩特市房地产信息中心和呼和浩特市住房保障和房屋管理局咨询投诉中心。核定编制人员467人,其中行政编制42人,事业编制425人,年末实有人员在职人员395人,其中公共预算财政拨款(补助)开支人数为356人,经费自理人数39人;离休人员4人,退休人员122人,遗属4人。

二、年度预算执行情况

    2015年部门年初预算批复数7228.35万元,其中:一般公共预算资金3948.94万元,政府性基金3279.41万元。追加预算支出122719.25万元,其中一般公共预算资金105500.10万元,政府性基金17219.15万元。

    2014年末结转16686.91万元,2015年调整预算数为129947.60万元,2015年预算执行134957.63万元,结转下年11676.88元。预算执行率为92%,未支付款项为上级下达的专项补助资金和正在办理政府采购手续的项目资金。

    自治区拨付其他收入9449.60万元,支出9449.60万元。执行率为100%。

三、2015年部门决算情况及变动原因

    2015年收入合计139375.76万元,支出合计144379.97万元(其中基本支出4352.03万元,项目支出140027.94万元),年末结转11682.70万元。其中:

    (一)一般公共预算财政拨款收入109427.60万元,支出112494.59万元(其中基本支出3860.25万元,项目支出108634.34万元),年末结转11002.41万元(其中基本支出结转11.05万元,项目支出结转10991.36万元)。

    (二)政府性基金预算财政拨款收入20498.56万元,支出22435.78万元(其中基本支出491.78万元,项目支出21944万元),年末结转680.29万元(项目支出结转680.29万元)。

    (三)自治区财信集团拨付其他收入9449.60万元,支出9449.60万元。

    2014年收入133180.98万元,2015年收入139375.76万元,比2014年增加了6194.78万元,同比增长4.5%,增加原因:国家调整工资发放标准和本年追加各项专项资金;2014年支出104460.95万元,2015年支出144379.97万元,比2014年支出增加39919.02万元,同比增长27.65%,增加原因:本年使用上年结转项目支出及本年专项资金收入增加,导致相对应支出增加。2015年末结转11682.70万元。

     2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 97.65万元,2014年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出759.93万元,比2014年减少662.27万元,同比减少678%,减少原因:2015年将采暖费和物业管理费列入项目支出。

    2015年国有资产占用24133.93万元,2014年国有资产占用28206.70万元,减少4072.77万元,减少原因为2015年财政收回国开行贷款资本金。

四、“三公”经费支出情况

    2015年财政拨款“三公”经费支出总计60.62万元, 2014年财政拨款“三公”经费支出63.54万元,比上年减少2.92万元;2015年本系统年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆,公务用车运行维护费55万元,2014年为59.40万元,比上年减少 4.40万元, 2015年国内公务接待91批次,接待305人次,公务接待费5.62万元,2014年为4.14万元,比上年增加1.48万元,增加原因:由于新增呼和浩特市房地产信息中心和呼和浩特市住房保障和房屋管理局咨询投诉中心两个预算单位,同时由于2015年国家加大了对保障性住房的检查力度,故2015年相关单位检查接待和加班餐费有所增加,但三公经费总量未增加。

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表
            金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区呼和浩特市住房保障和房屋管理局 2015年度     部门决算公开07表
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 22,435.78 491.78 21,944.00
212 城乡社区支出 22,435.78 491.78 21,944.00
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 2,345.94 491.78 1,854.16
2120701   管理费用支出 1,774.04 491.78 1,282.26
2120702   廉租住房支出 0.01 0.00 0.01
2120705   公共租赁住房维护和管理支出 571.89 0.00 571.89
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12,869.84 0.00 12,869.84
2120807   廉租住房支出 6,400.00 0.00 6,400.00
2120810   棚户区改造支出 2,000.00 0.00 2,000.00
2120811   公共租赁住房支出 4,469.84 0.00 4,469.84
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 7,220.00 0.00 7,220.00
2121399   其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 7,220.00 0.00 7,220.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

      部门决算相关信息统计表          
                金额单位:万元
编制单位:内蒙古自治区呼和浩特市住房保障和房屋管理局   2015年度       部门决算公开08表
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 37 97.65
(一)支出合计 2 60.62 (一)支出合计 20 30.62 (一)行政单位 38 65.71
  1.因公出国(境)费 3 0.00   1.因公出国(境)费 21 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 39 31.94
  2.公务用车购置及运行维护费 4 55.00   2.公务用车购置及运行维护费 22 27.00   40  
    (1)公务用车购置费 5 0.00     (1)公务用车购置费 23 0.00 四、财政性资金政府采购支出 41 12,692.39
    (2)公务用车运行维护费 6 55.00     (2)公务用车运行维护费 24 27.00 (一)货物 42 18.96
  3.公务接待费 7 5.62   3.公务接待费 25 3.62 (二)工程 43 12,633.43
  8       (1)国内接待费 26 3.62 (三)服务 44 40.00
  9       (2)国(境)外接待费 27 0.00   45  
  10   (二)相关统计数 28 五、国有资产占用情况 46
  11     1.因公出国(境)团组数(个) 29 0 (一)车辆数合计(辆) 47 11
  12     2.因公出国(境)人次数(人) 30 0   1.部级领导干部用车 48 0
  13     3.公务用车购置数(辆) 31 0   2.一般公务用车 49 0
  14     4.公务用车保有量(辆) 32 10   3.一般执法执勤用车 50 10
  15     5.国内公务接待批次(个) 33 91   4.特种专业技术用车 51 0
  16     6.国内公务接待人次(人) 34 384   5.其他用车 52 1
  17     7.国(境)外公务接待批次(个) 35 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 53 0
  18     8.国(境)外公务接待人次(人) 36 0   54  
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因:
         2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因:
         3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因:
         4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因:
         5.本表中其他需要说明的事项:

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